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  • 曲靖市馬龍區退役軍人事務局關于審計整改情況的報告

    發布日期:2022-04-27 10:44:26

        2021年8月9日至12月31日,中共曲靖市馬龍區委審計委員會辦公室、曲靖市馬龍區審計局派出的審計組,對曲靖市馬龍區退役軍人事務局進行了審計,對審計報告提出的問題和建議,區退役軍人事務局高度重視,積極及時進行了整改,現將整改落實情況報告如下:

    一、審計發現的主要問題及整改情況

    針對審計組提出的公務經費支出不規范、應休未休假工資報酬缺失相關證明材料、財務核算不規范、工程建設管理不規范、固定資產管理不規范、單位內控制度不健全等問題,區退役軍人事務局已做了全面整改,并在今后的工作中杜絕此類現象發生。一是進一步健全《曲靖市馬龍區退役軍人事務局財務管理制度》、《曲靖市馬龍區退役軍人事務局公車管理制度》、《曲靖市馬龍區退役軍人事務局公務接待制度》、《曲靖市馬龍區退役軍人事務局差旅費管理制度》等制度,并嚴格執行。二是嚴格按照審計要求規范了公務費支出、財務核算、應休未休假工資報酬、工程建設管理、固定資產管理等相關工作。三是加強對《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》、《政府會計制度》等法規規定的學習和應用,嚴肅財經紀律。

    二、下步工作措施

    通過審計,我們認識到財務管理方面還不夠嚴謹、規范,今后,區退役軍人事務局將進一步健全制度,嚴格財務管理,嚴格執行報銷審批制度,從嚴從實抓好單位財務管理工作。

     

                        曲靖市馬龍區退役軍人事務局                          

                                   2022年4月20日


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